Сводный бюджет

При фактических показателях продажи составили 36496790 руб. с НДС.

Таблица 2.12 - Фактические прямые материальные затраты

Материалы (сырье, упаковка)

Норма расхода сырья от продукции

Количество

Цена без НДС (руб.)

Сумма (руб.)

1

Минтай сырец (кг.)

173,91%

924784

16,00

14796544

2

Камбала сырец (кг.)

102,04%

163060

18,00

2935080

3

Треска сырец (кг.)

188,32%

0

0,00

0

4

Итого сырьё

х

1087844

х

17731624

5

Мешки (штук)

х

59755

4,00

239020

6

Всего (без НДС)

х

х

х

17970644

Прямые материальные затраты фактически составляют 17970644 руб.

Таблица 2.13 - Фактические прямые затраты на оплату труда и налоги

Показатель

Ед. изм.

Величина

1

Выпуск продукции

Кг.

717 060

2

Средняя норма затрат труда на 1 кг. продукции

Час

0,06

3

Норма рабочего времени (часов в год) на одного работника

Час

1 986

4

Количество работников на год (графы: 1*2/3) (округлять до целых)

Чел.

22

5

Средняя часовая тарифная ставка рабочего

Руб.

144,17

6

Фонд оплаты труда (ФОТ) с учетом отпускных рабочих в год (графы: 3*4*5)

Руб.

6238400

7

ЕСН+СНСиПЗ

Руб.

1678130

Количество работников по факту составляет 22 человека, фод оплаты труда следовательно снизился и составляет 6238400 руб.

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7 8

Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.