Развитие почтово-банковских услуг как направление улучшения финансовых результатов деятельности организации

Рисунок 19 - Доля доходов от приема денежных переводов

Рисунок 20 - Доля доходов от приема коммунальных платежей

Рисунок 21 - Удельный вес доходов от приема денежных переводов и коммунальных платежей

Рисунок 22 - Сумма доходов за 2006 год по городским ОПС

Для реализации проекта проведем расчет дополнительных штатных единиц в ОПС, доходы которых в 2006 году превысили 250000 рублей. Это:

Муром - 1; Муром - 14;

Муром - 2; Муром - 16;

Муром - 3; Муром - 17;

Муром - 4; ОПС - Вербовский.

Итого: 8 единиц операторов.

Заработная плата оператора связи: 4625 рублей;

восьми операторов: 4625 * 8 = 37000 рублей.

Экономия заработной платы по сокращению 1 единицы почтальонов равна: 4171 рублей;

Восьми единиц почтальонов: 4171 * 8 = 33368 рублей

Разница составляет: 3632 рубля.

Затраты на оборудование рабочего места:

1) Компьютер - 50000 рублей;

2) Стол - 5000 рублей;

) Кресло - 1000 рублей

Итого: 56000 рублей.

Расходы на электроэнергию - 50 КВт. в месяц * 3,0 = 150рублей.

Затраты на обслуживание одного рабочего места сведем в таблице 20.

Таблица 20 - Сводная смета затрат

Показатели	В месяц	В год
Текущие затраты
1. Дополнительная заработная плата операторов	3 632	43 584
2. Единый социальный налог	952	11 419
3. Затраты на электроэнергию	150	1 800
Капитальные затраты
4. Амортизация основных средств	7 389	22 668
4.1 Компьютер	1 389	16 668
4.2 Мебель	6 000	6 000
Всего	12 123	79 471

Планируемый объем оказываемых услуг с переходом на обслуживание пластиковых карт представлен в таблице 21.

Таблица 21 - Планируемый объем оказываемых услуг с переходом на обслуживание пластиковых карт

ОПС	Фактические доходы за 2006 года	Рост доходов в 1 кв. 2007 г.	Планируе-мые доходы в 1 кв. 2007 года	Рост доходов во 2 кв. 2007 г.	Планируе-мые доходы во 2 кв. 2007 года	Рост доходов в 3 кв. 2007 г.	Планируе-мые доходы в 3 кв. 2007 года	Итого за год
Муром - 1	312 823	5%	82 116	7%	83 680	9%	85 244	340 977
Муром - 2	1 106 965	5%	290 578	7%	296 113	9%	301 648	1 206 591
Муром - 3	306 285	5%	80 400	7%	81 931	9%	83 463	333 851
Муром - 4	898 526	5%	235 863	7%	240 356	9%	244 848	979 393
Муром - 14	377 121	5%	98 994	7%	100 880	9%	102 765	411 061
Муром - 16	349 910	5%	91 851	7%	93 601	9%	95 350	381 401
Муром - 17	1 067 273	5%	280 159	7%	285 496	9%	290 832	1 163 328
Вербовский	1 296 342	5%	340 290	7%	346 771	9%	353 253	1 413 012
Итого	5 715 245		1 500 251		1 528 828		1 557 403	6 229 614

Перейти на страницу:
1 2 3 4